Hasil Audit Internal Tahun Buku 2017

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL TAHUN BUKU 2017:

1. Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan IKRA tahun 2017 dapat diterima dengan beberapa rekomendasi yang perlu ditindak lanjuti.
2. Rekomendasi:
   1. Melakukan koordinasi dengan Ketua IKAS terkait penerbitan SK Struktur Organisasi IKRA
   2. Menyusun tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing jabatan seperti tercantum dalam Struktur Organisasi
   3. Menyempurnakan SOP yang telah ada, terutama mengenai pengeluaran/penyaluran dana infak agar dijelaskan secara rinci kebijakannya jika terdapat sisa dana yang tidak terpakai
   4. Membuat rencana anggaran/penyaluran dana secara bulanan untuk 1 tahun ke depan dan dievaluasi setiap bulannya agar seluruh kegiatan IKRA dapat lebih terencana, tertib dan akuntabel
   5. Setiap pembahasan rencana penyaluran dana maupun hal terkait IKRA lainnya melalui Whatsapp Group agar didokumentasikan berupa notulen yang berisi kesimpulan/ keputusan yang disepakati dengan ditandatangani oleh Ketua IKAS dan Wali Amanah.

Bandung, Januari 2018

Auditor Internal IKRA

H. Primal Sudjana, dr, SPPD-KPTI, PIA